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索引号: {OrganizationCode}-2021-00005207 发布机构:
生效日期: 2018-09-04 废止日期:
文 号: 所属主题: 县级政府决算

关于宁陵县2017年财政决算(草案)和2018年上半年预算执行情况的报告

来源:县财政局 发布时间:2018-09-04 浏览次数: 【字体:

关于宁陵县2017年财政决算(草案)和2018年上半年预算执行情况的报告dDn宁陵县人民政府网

——  2018年8月16日在县十四届人大常委会十二次会议上dDn宁陵县人民政府网

县财政局局长  李 伟dDn宁陵县人民政府网

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尊敬的李主任、各位副主任、各位委员:dDn宁陵县人民政府网

我受人民政府委托,向人大常委会报告2017年全财政决算2018年上半年财政预算执行情况请予审议。dDn宁陵县人民政府网

一、2017年财政决算情况dDn宁陵县人民政府网

(一)一般公共预算dDn宁陵县人民政府网

2017年,人大批准的全县一般公共预算收入合计44060元,实际完成46688元(为年调整预算的105.96%,增长15.5%),上级补助收入260760元,政府债务转贷收入18534元,调入资金430元,调入预算稳定调节基金3451万元,各项收入总计329863元;2017年,经人大批准的全一般公共预算支出合计217788元,执行中加上政府债券、上级追加等安排支出,调整后支出预算302127元,实际完成296006元(为年调整预算的98%,增长7%),上解上级支出7597元,地方政府债券还本支出16634元,安排预算稳定调节基金9196万元,调出资金430万元,各项支出总计329863万元,年终收支平衡。dDn宁陵县人民政府网

(二)政府性基金预算dDn宁陵县人民政府网

2017年,全政府性基金收入完成23742元(为年调整预算的155.6%增长116.4%),加上上级补助4532元,政府专项债券收入19000元,调入资金430万元,上年结余5万元,基金预算收入总计47709元。全基金支出完成47259元(为年调整预算的99.9%增长141.3%上解上级支出18调出资金430元,基金预算支出总计47707万元,年终滚存结余2元。dDn宁陵县人民政府网

(三)社会保险基金收支dDn宁陵县人民政府网

2017县社会保险基金收入预算 48771万元,实际完成48681万元,为预算的99.8%,增长 27.6%;社会保险基金支出完成48603万元,增长27.4%。收支结余78万元。dDn宁陵县人民政府网

2017年财政预算执行情况总体较好,政府及财税部门认真落实十四届人大次会议决议,主动适应新常态,深入贯彻积极的财政政策,强化调控保障职能,统筹安排资金,集中财力支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,有力地推动了全经济社会发展。dDn宁陵县人民政府网

1.发挥财政职能,促进经济平稳较快发展。一是大力争取上级支持。争取上级补助资金26亿元,较上年增加2.7亿元,使用新增债券资金2.1亿元,用于基础设施和民生工程建设,加快推进基本公共服务均等化。是支持重点项目建设。筹集资金约9.6亿元,支持G343G220公路、棚户区改造、宁陵县中医院搬建和社会服务养老兜底工程、农村公路三年行动计划、LCD产业园项目、派出所建设等重点项目建设。三是促进产业转型升级。落实资金2133万元,用于科技研发、科技成果转化等,支持企业强质量、创品牌,推动自主创新和高新技术产业,支持我县科技创新发展。筹措资金1019元,用于普惠金融发展和小微企业信贷风险补偿奖励,着力缓解企业融资难问题是支持科学发展载体建设。认真落实促进产业集聚区持续健康发展的财政扶持政策,拨付资金1.2亿元,用于产业集聚区特色商业区基础设施和公共服务体系建设,提升承载能力,加快两区发展。五是推进新型城镇化建设。筹措资金3亿多元,支持百城建设提质工程和长江路升级改造等城区道路改扩建、绿化亮化、公厕环卫、管网建设等城市基础设施建设,改善城区人居环境。六是支持环境污染防治工作。筹措资金9000多万元,支持黑臭水体治理和大气污染防治,深入推进生态林业发展和退耕还林,支持双替代工程、美丽乡村建设和散煤燃烧治理、秸秆禁烧、扬尘治理、黄标车治理等。dDn宁陵县人民政府网

2加大支农力度,着力推进惠农政策落实全县农林水事务支出5.5亿元。一是落实各项惠农补贴政策。落实耕地地力保护补贴、棉花目标价格补贴7767万元,促进农业增效、农民增收。落实农机购置补贴等资金1526万元,提高农业生产机械化水平。筹措农业保险保费补贴资金1900万元,增强农业抗风险能力。二是促进农业农村经济发展。筹措资金3917万元,扶持村级集体经济发展,实施村级公益事业一事一议财政奖补,提高村干部报酬标准和村级组织运转经费保障水平。筹集921万元支持村级组织活动场所(村室)建设。筹集资金2378万元,推进电子商务进农村,促进农村商品流通。是全力支持脱贫攻坚。整合财政涉农资金4.8亿元统筹用于脱贫攻坚九大工程,主要支持贫困村基础设施建设、社会事业和产业发展。统筹整合资金支出进度91%,财政专项扶贫资金支出进度100%超额完成省定支出目标任务。在全省扶贫资金绩效考核中,被省委省政府评为2017年度优秀,获奖金710万元。dDn宁陵县人民政府网

3.保障改善民生,促进社会和谐稳定坚持以人民为中心的理财观念,全县财政民生支出完成24亿元,占全县一般公共预算支出的80%一是支持就业和社会保障体系建设。全县社会保障和就业支出39781万元。支持高校毕业生、困难群体、返乡农民工等重点群体就业创业。城乡最低生活保障月人均补助水平分别提高到不低于250元、147元。农村五保对象年集中供养、分散供养标准分别提高到不低于4800元、3600元。落实城乡困难群众大病补充保险制度、健康扶贫、残疾人两项补贴制度和优抚对象待遇。继续提高退休人员基本养老金水平,推进机关事业单位养老保险改革。支持开展临时救助和道路交通事故救助。二是支持教育水平提升。全县财政教育事业支出60585万元。继续实行农村义务教育两免一补政策,免除7.8万学生学杂费和教科书费用,资助 4685名家庭经济困难寄宿生。对5.6万名农村义务教育阶段学生实施营养改善计划。全面改善农村义务教育薄弱学校基本办学条件。落实教育扶贫政策,对全县建档立卡贫困生免除学杂费、教科书、住宿费。三是支持医药卫生体制改革。全县财政医疗卫生与计划生育支出46775万元。城乡居民医疗保险财政补助标准由年人均420元提高到450元,基本公共卫生服务经费财政补助标准由年人均45元提高到50元。积极落实各项计划生育补助政策,支持免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查。四是支持文化事业发展。全县财政文化体育与传媒支出1904万元。支持文化馆、图书馆免费开放,继续开展送戏下乡活动,为建档立卡贫困户免费安装有线电视,实施中央广播电视节目无线覆盖、百县万村综合文化服务中心示范工程,促进公共文化服务体系均等化、标准化。五是支持保障性住房建设。全县住房保障支出7560万元。充分利用国家政策,积极争取上级补助资金,大力支持棚户区改造。六是支持平安宁陵建设。全县财政公共安全支出16547万元。深化政法经费保障机制改革,健全法官、检察官、人民警察职业保障制度,支持社会管理创新、涉法涉诉救助、法律援助、特殊疑难信访救助等。支持健全食品药品安全治理体系,促进社会和谐稳定。dDn宁陵县人民政府网

4.稳步推进财税改革着力提高财政管理水平。一是落实国家税制改革。全面落实营改增政策,减轻企业负担,助推经济社会发展。全面实施资源税从价计征改革,促进资源综合利用,鼓励绿色发展。积极推进环境保护费改税工作,确保环境保护税改革顺利实施。二是创新投融资模式。推进政府和社会资本合作,规范PPP项目运作。谋划PPP项目5个,总投资54.3亿元积极推进政府购买服务谋划项目10个,总投资27亿元。是推进政府预决算公开。除涉密信息外,所有使用财政性资金的部门,在规定时间和统一平台上公开预决算,提高预决算公开的规范性、完整性和及时性。四是强化资金监督管理加大财政投资评审力度,送审投资25亿元,审减4.75亿元,审减率19%。加强政府采购管理,全县政府采购规模2.2亿元,节支率5.2%。加强财政监督检查,积极开展扶贫资金、政府违法违规举债担保、预决算公开等专项检查,促进财政资金安全规范高效使用dDn宁陵县人民政府网

二、2018年上半年财政预算执行情况dDn宁陵县人民政府网

(一)一般公共预算dDn宁陵县人民政府网

上半年,全县一般公共预算收入完成35902万元,为年预算的70.55%,同比增长19.43%,增收5842万元,其中,税收收入完成23212万元,同比增长12.7%,占一般预算收入的64.7%。县乡两级人大批准的一般公共预算支出合计250006万元,加上新增转移支付等支出,截止6月底调整后支出预算278909万元,实际完成支出212465万元,为预算的76.2%,增长13.8%。dDn宁陵县人民政府网

(二)政府性基金预算dDn宁陵县人民政府网

年初县人大批准的2018年基金预算收入100300万元,上半年完成37150万元,同比增长187倍。县人大批准的2018年基金预算支出100651万元,上半年完成30684万元,同比增长12倍。dDn宁陵县人民政府网

(三)社会保险基金预算dDn宁陵县人民政府网

 县人大批准的2018年社会保险基金收入预算56675万元,支出预算53968万元。上半年收入完成37089万元,为预算的65.4%;支出完成28569万元,为预算52.9%。dDn宁陵县人民政府网

    从上半年一般公共预算执行情况看,存在如下特点:一是财政收入进度快、增幅稳。上半年,一般公共预算收入增长19.4%,完成年预算的70.6%,快于序时进度20.6个百分点,实现了“时间任务双过半”财政收入质量进一步优化。上半年,税收收入完成23212万元,增长12.7%,增收2620万元,拉动一般公共预算收入增长8.7个百分点,财政收入质量进一步提高。支出增幅较高,民生支出保障较好。坚持“保工资、保运转、保民生”的原则,优化支出结构,压缩一般性支出,提高资金使用效益,一般公共预算支出实现较快增长,民生支出和县委县政府的大事要事支出得到较好保障。上半年,全县一般公共预算支出增长13.8%。全县财政民生支出完成 15.5亿元,同比增长5.9%,占全县一般公共预算支出的72.9%。其中:财政民生支出完成 15.5亿元,同比增长5.9%,占全一般公共预算支出72.9%dDn宁陵县人民政府网

上半年财政运行情况良好,但仍然存在不少问题,一是完成全年收入目标任务十分困难;全年收支平衡难度大。各项民生配套支出较多,再加上脱贫攻坚、环境污染整治、G220升级改造、棚户区拆迁改造、安置房建设、城区道路升级改造、百城建设提质工程实施等支出,财政收支矛盾十分突出,全年预算平衡难度进一步加大。dDn宁陵县人民政府网

三、下半年重点工作dDn宁陵县人民政府网

(一)切实加强收支预算管理。是加强收入预算管理。开展税收专项治理,加强税源管控,坚持依法征管,确保应收尽收,全面提高财政收入质量。二是强化财政支出管理坚持尽力而为、量力而行,集中力量提高财政公共服务能力。继续压减一般性支出,确保三公经费只减不增有限的财政资金用在刀刃上,提高财政资金使用效益。三是加快预算支出进度进一步提高预算执行的及时性、均衡性、有效性。dDn宁陵县人民政府网

(二)切实保障民生支出。一是确保完成重点民生实事任务。做好重点民生实事资金筹措工作,推进建立财政资金统筹使用机制,着力盘活存量资金,统筹用于稳增长、调结构、惠民生。是支持脱贫攻坚。加大投入力度,加强资金监管,突出支持脱贫攻坚工作确保完成年脱贫摘帽任务是助力污染防治。加大投入,支持实施蓝天碧水工程和净土行动,确保完成污染防治攻坚战和生态文明建设目标任务。dDn宁陵县人民政府网

)推进财税体制改革。深化预算管理改革。做实部门预算项目库,完善预算支出定额标准,推动预算编制的科学化和标准化,做好财政规划编制工作,进一步推进预算公开,提高财政管理透明度。加强预算绩效管理。进一步规范绩效管理,推行绩效目标实现程度和预算执行进度双监控,提高绩效管理水平。dDn宁陵县人民政府网

(四)严格政府债务管理。一是坚决遏制隐性债务增量。严格执行《预算法》和有关规定,规范各类举债行为,严禁违法违规举债和担保承诺,坚决遏制隐性债务增量二是妥善化解债务存量。对政府债务严格实行限额管理制定债务风险化解实施方案,积极稳妥化解存量债务dDn宁陵县人民政府网

尊敬的李主任、各位副主任、各位委员,加强预算执行管理、抓好重大财政政策和财税改革措施落实,对完成全年各项目标任务意义重大。我们一定要在县人大及其常委会的监督和指导下,扎实工作,积极进取,确保2018年财政改革发展任务圆满完成,为全县经济高质量社会发展做出新的更大贡献!dDn宁陵县人民政府网

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