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索引号: {OrganizationCode}-2022-00000133 发布机构: 县审计局
生效日期: 2022-02-09 废止日期:
文 号: 所属主题: 财政审计

宁陵县审计局关于逻岗镇党委书记闫杰同志、镇政府镇长吕淼同志任职期间履行经济责任情况的审计结果公告

来源: 发布时间:2022-01-04 浏览次数: 【字体:

  

  2021年第17号

  宁陵县审计局自2021年9月6日至11月3日,对逻岗镇党委书记闫杰同志、镇政府镇长吕淼同志2019年1月至2021年5月经济责任履行情况进行了审计。现将审计结果公告如下:

  一、基本情况

  (一)宁陵县逻岗镇基本情况

  逻岗镇地处宁陵县西北部,东与石桥镇相连,南与阳驿乡毗邻,西与民权县伯党回族乡接壤,北与民权县孙六乡交界。镇政府驻地位于逻岗东街平安居新区,距县城17.5公里。逻岗镇总面积108.5平方公里,辖区内下辖畜牧场、原种场和林场3个国营农林场及31个行政村,98个自然村,249个村民组,总人口5.2万人,耕地面积11万余亩。

  逻岗镇人民政府设置有党政办、综合执法大队、行政服务中心、综合治理办公室、村镇建设发展中心、农业服务中心、文化服务中心、计划生育服务中心、社会保险所、退役军人服务站等相关职能科室,编制73人,财政供给73人。

  闫杰,男,汉族,1968年4月出生,1983年11月参加工作,1988年加入中国共产党,本科学历。2016年5月至2021年5月任逻岗镇党委书记。

  吕淼,男,汉族,1975年9月出生,1991年10月参加工作,2001年7月加入中国共产党,大学学历。2013年6月至今逻岗镇党委副书记、镇政府镇长。

  (二)审计实施情况

  我局按照《中华人民共和国审计法》和经济责任审计工作的有关规定,以闫杰同志、吕淼同志履行经济责任为主线,通过检查有关文件、党组会议记录、内部控制制度等,采取点面结合、突出重点、详查与抽查相结合的方法,对吕淼同志任逻岗镇人民政府镇长期间执行国家财政政策法规、重大经济事项的决策程序、内控制度建立及其执行等情况进行了审计,重点对经费支出情况进行了查看。闫杰同志、吕淼同志和逻岗镇人民政府对审计工作给予了积极支持和配合,审计工作进展顺利,完成了预定的审计目标。

  二、任期内相关责任履行情况

  (一)履行经济责任情况及评价

  1.政府主要工作开展情况

  (1)脱贫攻坚圆满完成

  全镇围绕“两不愁三保障”脱贫标准,动员各方力量,坚定必胜信念,迎难而上,尽锐出战,下足“绣花”功夫,坚持脱真贫、真脱贫,做到责任、政策、工作三落实。通过大家共同努力,圆满完成了全镇2184户4576人的脱贫任务,顺利通过了国家验收、复核。该镇实施了贫困村“九大工程”和贫困户“六改工程”,精准落实了产业和就业扶贫、金融扶贫、教育扶贫、健康扶贫、社会保障兜底等扶贫措施,全力推进贫困村出列、贫困户脱贫。“两不愁、三保障”做到不落一户、不落一人。累计实施危房改造1390户、安装自来水650户;对全镇因大额医疗支出导致有返贫、致贫风险的农户进行再摸底,实施医疗再救助;全面落实了“两免一补”、“雨露计划”、“贫困生救助”等教育政策。累计开发公益性岗位800个,建成扶贫车间9个,有效解决了贫困人口的居家灵活就业;为1000多户贫困户提供了小额产业发展贷款,贫困户产业发展得到有力保障;五个重点村光伏发电站收入,不仅解决了村办公益岗位、公益支出资金困难,还解决了一批贫困户生活和救助问题。

  (2)环境污染攻坚成绩优异

  该镇深入贯彻习近平生态文明思想,牢固树立绿水青山就是金山银山的理念,全力做好中央和省市环保督察“回头看”问题整改,扎实开展环境污染治理。一是持续开展环境宣传,使大气污染防治工作的有关精神达到家喻户晓、人人皆知。二是严格落实“史上最严”治污措施,认真开展“散乱污”企业治理“回头看”,严防“散乱污”企业死灰复燃。三是认真执行“河长制”工作制度,加大巡河密度,充实保洁员126人和河道管理员72人,开展了清河行动,彻底改变了河道沿线“脏、乱、差”现象。四是实行“网格化”管理制度,始终保持对黑加油站、劣质燃煤的监管治理态势,大力开展秸秆禁烧和综合利用工作,切实改善全镇空气质量和农业生产环境污染问题。

  (3)疫情防控扎实有效

  该镇认真贯彻落实县委、县政府疫情防控工作决策部署,强化组织领导,明确责任,细化分工,落实镇、村两级网格化管理制度,积极推进疫苗接种工作,发挥村“两委”党员干部和乡村基层卫生组织作用,做到疫苗接种不落一人;特别是在这次突如其来的疫情面前,各村两委班子、党员干部、青年志愿者不怕烈日暴晒,奋战在卡点一线,为全镇人民筑起一道坚实的安全屏障。

  (4)“三农”基础进一步巩固

  该镇认真贯彻中央各项精神,落实好耕地保护补贴、农机补贴等惠农政策,推进精准扶贫各项措施落到实处。大力加强农业市场服务体系和科技服务体系建设,积极搭建农业科技、市场信息配套服务平台。加大农业投入,加强农业基础建设,大力发展特色农业。以铁林村、王湖洞村、张庄为中心,辐射周边村委大力发展大棚葡萄、晚秋黄梨、洋葱、大蒜等经济作物,农业效益稳定增加。积极争取农业生产基础设施项目,千斤粮项目全面改善了黄尧、双庙、黄老家、吕庄四个村委的农田道路和机井配套条件,项目区生产生活条件明显提升,促进了粮食增产增收。

  (5)招商引资取得成果

  该镇坚持把吸引外来资本进入逻岗,作为全镇经济发展的首要抓手,坚定不移地推进招商引资和重点项目建设,通过项目拉动全镇经济发展。围绕全县主导产业和招商重点,充分利用全镇各类资源,动员各种力量服务招商引资,紧盯各类项目信息,加强项目信息的对接沟通,千方百计争取项目落地。通过多方努力,先后落地了总投资2亿元的创栢汇钢化玻璃、投资5000万元的河南珈琪食品、投资3000万元的祥泰养殖、投资2000万元的珂诺琪生物科技、投资1500万元的聚民肉鸡养殖二期、投资1200万元的河南本诺纸业、投资1200万元的恒邦装饰等一批项目落地县产业集聚区或扎根逻岗。

  (6)平安建设取得明显成效

  该镇以平安创建活动为载体,加大防范、打击、整治力度,深入开展严打斗争,运用视频监控平台为人民群众看家护院,进一步完善城乡治安防控体系;推行“一村一警”,加大群众见警率,方便群众办理业务。组织干警和各村义务巡防队,在全镇31个村委和主要道路持续巡逻,治安案件发案率连年下降,群众安全感满意度进一步攀升。全力做好信访工作。建立完善人民调解、行政调解、司法调解相衔接的大民调格局,充分发挥矛盾纠纷排查调处中心的作用,努力把问题解决在基层,化解在萌芽状态。高度重视安全生产,强化安全生产责任制,做好安全生产月宣传活动。组织综治中心单位成员进行安全隐患巡查,对发现的问题及时下达整改意见,有效遏制各类事故发生。

  (7)社会事业统筹发展

  该镇下大力气保障和改善民生,切实保障最广大人民群众的利益。认真做好各类社会救助和帮扶对象补助款的申报、审核、发放工作;进一步规范城乡低保评审程序,做好农村低保评审和发放制度衔接工作,严格按政策将符合低保条件的人员纳入保障范围,实行动态管理下的“应保尽保,应退尽退”,健全城乡社会救助体系,提高低保、五保保障水平。加强城乡医疗救助、重度残疾人护理、孤儿生活保障、流浪乞讨人员救助等工作。继续实施全民参保计划,推进农村社会养老保险工作,基本实现社会保险全覆盖。深入开展爱国卫生运动,倡导健康文明的生活方式,预防和控制重大疾病,镇政府被评为“河南省卫生乡镇”;培育和践行社会主义核心价值观,加强思想道德和社会诚信建设,大力实施全民科学素质行动,广泛开展全民健身运动和经常性群众文化活动;加强工会、共青团、妇联群团组织建设,常态化做好“双拥”、退伍军人管理、统计、民族宗教、防汛抗旱、防震减灾、残疾人等工作。

  (8)政府自身建设全面加强

  该镇坚持以人民为中心的发展思想,加强自身建设,务实高效从政,全面加强政府和基层组织建设水平。努力推进政府政治建设,坚持全面从严治党,认真学习贯彻上级经济工作会议精神,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,全力推进上级各项决策部署落地见效。严格落实党风廉政建设主体责任,加强党风廉政建设和反腐败斗争,严控“三公”经费和一般性支出,进一步完善各项规章制度。认真履行第一责任人职责,在依法行政、队伍建设、狠抓落实上下功夫,推动风清气正、干事创业良好氛围覆盖镇村两级组织。

  2.重大经济决策情况

  根据逻岗镇人民政府提供的党委会议记录、工作总结及相关资料显示,闫杰同志、吕淼同志任职期间,能按照民主决策的原则,将重大经济事项纳入集体研究事项范围,实行重大经济事项领导负责制和责任追究制。

  3.财务管理等内部管理制度的建立、执行情况

  根据逻岗镇人民政府提供的资料显示,闫杰同志、吕淼同志任职期间,该镇以制度统领全局,以制度管理促工作开展,先后出台了《逻岗镇财务管理制度》、《公务卡使用管理制度》、《逻岗镇工作制度》、《逻岗镇学习制度》、《逻岗镇考勤制度》、《逻岗镇首问负责制度》、《逻岗镇限时办结制度》、《逻岗镇服务承诺制度》等,切实完善了内部管理,有力的促进了各项工作的开展。

  4.财政收支情况

  2019年一般预算收入3935437.23元,补助收入9880544.36元,一般预算支出10113050.14元,上解支出2154719元,年末余额1548212.45元。

  2020年一般预算收入3165456.44元,补助收入9058868.13元,一般预算支出9246574.85元,上解支出2254719元,年末余额1554165.43元。

  5.国有资产采购、管理使用情况

  根据逻岗镇人民政府提供的资料显示:闫杰同志、吕淼同志任职期间,逻岗镇人民政府能够按照国有资产管理有关规定对国有资产进行管理。

  (二)党风廉政建设主体责任履行情况

  根据逻岗镇人民政府提供的有关资料显示:吕淼同志任职期间,逻岗镇人民政府能认真贯彻落实上级关于党风廉政建设的各项规定,积极组织镇政府工作人员参加上级组织的各种廉政教育活动。在审计中未发现本级党委班子成员和直接管理的领导干部发生重大违法违纪案件,未发现闫杰同志、吕淼同志存在党风廉政方面的问题。

  三、审计发现的主要问题、处理意见和责任界定

  (一)地方党委主要领导干部未对直接分管部门进行管理监督,经济活动不合规,存在重大漏洞。严重存在无验收、无审批、无施工协议、无施工清单、涂改、现金支付等情况,涉及金额429618元

  1.经抽查2021年逻岗镇土地综合整治专项账发现,2021年1月15日支给宁陵县涛宇保洁服务有限公司人居环境整治费用99600元,无施工协议,施工清单、验收单。

  2.经抽查2021年逻岗镇土地综合整治专项账发现,2021年1月14日支给河南永固建筑服务有限公司机械租赁费78776元,发票为代开票,代开人黄春芽,无施工协议,施工清单、验收单。

  3.经抽查2019年逻岗镇经费账目发现,2019年1月25日、2018年11月13日、2018年6月21日、2018年9月25日、2018年9月15日、2018年7月30日支扫黑除恶宣传版面等67742元,现金支付。

  4.经抽查逻岗镇土地整治专项资金账目和凭证,2020年3月9日支共计100000元人居环境整治工程款,发票为税局代开(翟若蒙),2020年3月10日签订施工合同,发票开具时间2020年3月9日,资金报账提款申请单时间是2020年3月12日,验收单时间是2020年3月16日,工程结算清单时间是2020年3月10日。

  5.经抽查逻岗镇土地整治专项资金账目和凭证,2020年10月23日支共计83500元人居环境整治工程款,发票开具单位为商丘市永固建筑服务有限公司,2020年12月2日签订施工合同,发票开具时间2020年10月23日,资金报账提款申请单时间是2020年10月29日,验收单、工程结算清单没有签订时间。

  对于上述问题,根据中办、国办《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》(中办发〔2010〕32号),闫杰同志、吕淼同志负有领导责任。

  (二)扩大开支范围,涉及金额40000元

  经查阅逻岗镇土地整治专项资金账目和凭证,2020年8月10日列支派出所办案经费共计30000元;2019年残次林专项资金账2019年9月30日列支逻岗镇中心校经费10000元。

  对于上述问题,根据中办、国办《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》(中办发〔2010〕32号),闫杰同志、吕淼同志负有领导责任。

  (三)应计未计固定资产22300元

  经查阅逻岗镇委员会经费账目和凭证,2019年应计未计固定资产23000元。其中2018年11月8日购办公桌椅24把7500元;2019年1月31日购台式电脑一台3800元;2019年12月2日购买格力空调一台5400元、2019年12月2日购买办公桌一张700元、2019年11月20日购电脑一台4900元。

  对于上述问题,根据中央两办《规定》第四十一条,闫杰同志、吕淼同志负有领导责任。

  四、其他需要说明的审计事项

  2018年度财政收支情况已在2019年进行了决算审计,2018年1月至2021年5月扶贫专项资金已在今年宁陵县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴专项审计中审计,本次审计不再涉及。

  五、审计处理情况和建议

  (一)加强单位财务管理,严把不合规票据入账关。认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》和《中华人民共和国会计法实施细则》,规范会计行为,严把支出票据入账关,切实维护国家经济秩序。

  (二)加强对预算资金的管理,严格执行《财政违法行为处罚处分条例》。认真编制部门预算,按照预算规定的支出范围和用途安排使用资金,增强项目支出的科学性和效益性,提高财政资金使用效益。

  (三)认真落实《行政单位财务规则》,资产增加时,应当及时登记入账;减少时,应当按照资产处置规定办理报批手续,进行账务处理。

  对于本次审计发现的地方党委主要领导干部未对直接分管部门进行管理监督、经济活动不合规、存在重大漏洞,扩大开支范围,应计未计固定资产等问题,宁陵县审计局将依法下达审计决定。逻岗镇人民政府应组织有关人员,切实抓好审计发现问题的整改,并在收到审计报告之日起60日内将整改结果函告中共宁陵县委审计委员会办公室、宁陵县审计局和中共宁陵县委组织部。根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于印发〈党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定〉的通知》(中办发〔2019〕45号)要求,将本次经济责任审计结果以及整改情况纳入逻岗镇人民政府领导班子党风廉政建设责任制检查考核的内容,作为领导班子民主生活会以及领导班子成员述责述廉的重要内容。

  六、逻岗镇政府的整改情况

  逻岗镇党委、政府高度重视审计报告揭示的问题,镇党委进行了专题研究,布置整改落实审计报告提出的问题建议,完善了相关规章制度。


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