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关于宁陵县2017年财政预算执行情况HYV宁陵县人民政府网

和2018年财政预算（草案）的报告      HYV宁陵县人民政府网

——2018年1月19日在县十四届人民代表大会第二次会议上      HYV宁陵县人民政府网

             宁陵县财政局局长    李  伟      HYV宁陵县人民政府网

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各位代表：      HYV宁陵县人民政府网

受县人民政府委托，现将2017年财政预算执行情况与2018年财政预算（草案）提请县十四届人大二次会议审查，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。      HYV宁陵县人民政府网

一、2017年财政预算执行情况      HYV宁陵县人民政府网

2017年，在县委的正确领导和县人大、县政协的监督支持下，县政府团结依靠全县人民，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实新发展理念，着力推进供给侧结构性改革，加大收入征管力度，调整优化支出结构，稳步推进财税改革，财政保障能力持续提升，财政预算执行情况整体较好。      HYV宁陵县人民政府网

（一）2017年预算收支完成情况      HYV宁陵县人民政府网

1.一般公共预算      HYV宁陵县人民政府网

全县情况。县乡人代会批准的2017年全县一般公共收入预算合计为44060万元，实际完成46688万元，为年预算的106%，比上年增长15.5%。全县一般公共支出预算合计为 217788万元，执行中因上级补助、政府债券等因素，支出预算调整为296867万元，实际完成296006万元，为调整预算的99.7%，增长7%。      HYV宁陵县人民政府网

县本级情况。县十四届人大一次会议批准的2017年县级一般公共收入预算为37131万元，实际完成 42434万元，为预算的114.3 %，增长18.1 %。县本级一般公共支出预算为 202316万元，执行中因上级补助、政府债券、补助乡（镇）等因素，支出预算调整为272053万元，实际完成271192万元，为调整预算的99.7%，增长3.3 %。      HYV宁陵县人民政府网

2.政府性基金预算      HYV宁陵县人民政府网

县人代会批准的2017年全县政府性基金收入预算合计为15260万元，实际完成23742万元，为预算的155.6%，同比增长116.4%，主要是国有土地出让收入增加；全县政府性基金支出预算合计为15996万元，执行中因上级补助、新增政府债券等因素，支出预算调整为47259万元，实际完成47259万元，为调整预算的100%，增长141.3%。      HYV宁陵县人民政府网

3.社会保险基金预算      HYV宁陵县人民政府网

2017年县社会保险基金收入预算 48770万元，实际完成48681万元，为预算的99.8%，增长 27.6%；社会保险基金支出完成48603万元，增长27.4%。收支结余78万元。      HYV宁陵县人民政府网

（二）政府债务情况      HYV宁陵县人民政府网

按照预算法规定，从2015年起，国家对政府债务余额实行限额管理，即年度政府债务的余额不得突破批准的限额。省财政厅核定我县2017年政府债务限额104463万元，其中：一般债务限额79363万元，专项债务限额25100万元。      HYV宁陵县人民政府网

2017年底，全县政府债务余额87654万元 ，其中：一般债务余额62554万元，专项债务余额25100万元。政府债务余额均不超过省财政厅核定的债务限额。      HYV宁陵县人民政府网

上述财政收支和政府债务数据为快报数，在与省财政结算后还会有一些变动，决算结果届时再报请县人大常委会审查批准。      HYV宁陵县人民政府网

（三）2017年财政主要工作情况      HYV宁陵县人民政府网

按照县十四届人大一次会议有关决议和审查意见，全县财政部门强化统筹协调，积极主动作为，狠抓政策落实，圆满完成了各项财政工作任务，为全县经济社会发展提供了坚强财力保障。      HYV宁陵县人民政府网

1.强化收入征管，确保财政收入稳定增长。积极培植财源，发挥财政资金杠杆作用，重点支持投资效益好、增税能力强的企业和产业集聚区基础设施建设，努力培育新的财源增长点。坚持依法治税，强力推进综合治税工作，整顿和规范税收秩序，加大对重点税源监控检查力度，堵塞税收“漏洞”，做到应收尽收。加强对国有土地出让金、国有资产处置等非税收入清缴监管，依法依规强化征管，确保各项非税收入及时足额入库。      HYV宁陵县人民政府网

2.狠抓政策落实，促进经济平稳较快发展。一是大力争取上级支持。争取上级补助资金25.7亿元，使用新增和置换债券资金2.1亿元，用于基础设施和民生工程建设，加快推进基本公共服务均等化。二是支持重点项目建设。筹集资金约9.6亿元，支持G343和G220公路、棚户区改造、宁陵县中医院搬建和社会服务养老兜底工程、农村公路三年行动计划、LCD产业园项目、派出所建设等重点项目建设。三是促进产业转型升级。落实资金2133万元，用于科技研发、科技成果转化等，支持企业强质量、创品牌，推动自主创新和高新技术产业，支持我县科技创新发展。筹措资金1019万元，用于普惠金融发展和小微企业信贷风险补偿奖励，着力缓解企业融资难问题。四是支持科学发展载体建设。认真落实促进产业集聚区持续健康发展的财政扶持政策，拨付资金1.2亿元，用于产业集聚区和特色商业区基础设施和公共服务体系建设，提升承载能力，加快“两区”发展。五是推进新型城镇化建设。筹措资金3亿多元，支持百城建设提质工程和长江路升级改造等城区道路改扩建、绿化亮化、公厕环卫、管网建设等城市基础设施建设，改善城区人居环境。六是支持环境污染防治工作。县财政筹措资金9000多万元，支持黑臭水体治理和大气污染防治，深入推进生态林业发展和退耕还林，支持“双替代”工程、美丽乡村建设和散煤燃烧治理、秸秆禁烧、扬尘治理、黄标车治理等。      HYV宁陵县人民政府网

3．加大支农力度，着力推进惠农政策落实。全县农林水事务支出5.5亿元。一是落实各项惠农补贴政策。落实耕地地力保护补贴、棉花目标价格补贴7767万元，促进农业增效、农民增收。落实农机购置补贴等资金1526万元，提高农业生产机械化水平。筹措农业保险保费补贴资金1900万元，增强农业抗风险能力。二是促进农业农村经济发展。筹措资金3917万元，扶持村级集体经济发展，实施村级公益事业“一事一议”财政奖补，提高村干部报酬标准和村级组织运转经费保障水平，支持村级组织活动场所（村室）建设。筹集资金2378万元，推进电子商务进农村，促进农村商品流通。三是全力支持脱贫攻坚。整合财政涉农资金4.8亿元统筹用于脱贫攻坚九大工程，主要支持贫困村基础设施建设、社会事业和产业发展。统筹整合资金支出进度91%，财政专项扶贫资金支出进度100%，完成省定支出目标任务。      HYV宁陵县人民政府网

4.加大民生投入，全力促进社会和谐稳定。坚持以人民为中心的理财观念，全县财政民生支出完成24亿元，占全县一般公共预算支出的80%。一是支持就业和社会保障体系建设。全县社会保障和就业支出39781万元。支持高校毕业生、困难群体、返乡农民工等重点群体就业创业。城乡最低生活保障月人均补助水平分别提高到不低于250元、142元。农村五保对象年集中供养、分散供养标准分别提高到不低于4700元、3500元。落实城乡困难群众大病补充保险制度、残疾人“两项补贴”制度和优抚对象待遇。继续提高退休人员基本养老金水平，推进机关事业单位养老保险改革。支持开展临时救助和道路交通事故救助。二是支持教育水平提升。全县财政教育事业支出60585万元。继续实行“两免一补”政策，城乡义务教育阶段学生免费入学，国家免费提供教科书，对贫困家庭寄宿生发放生活补助。加快义务教育薄弱学校改造，扩充城镇义务教育资源。支持实施学前教育三年行动计划，着力缓解“入园难”“入园贵”问题。三是支持医药卫生体制改革。全县财政医疗卫生与计划生育支出46775万元。城乡居民医疗保险财政补助标准由年人均420元提高到450元，基本公共卫生服务经费财政补助标准由年人均45元提高到50元。积极落实各项计划生育补助政策，支持免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查。四是支持文化事业发展。全县财政文化体育与传媒支出1904万元。支持文化馆、图书馆免费开放，实施中央广播电视节目无线覆盖、百县万村综合文化服务中心示范工程，促进公共文化服务体系均等化、标准化。五是支持保障性住房建设。全县财政住房保障支出7560万元。充分利用国家政策，积极争取上级补助资金，大力支持棚户区改造。六是支持平安宁陵建设。全县财政公共安全支出16547万元。深化政法经费保障机制改革，健全法官、检察官、人民警察职业保障制度，支持社会管理创新、涉法涉诉救助、法律援助、特殊疑难信访救助等。支持健全食品药品安全治理体系，促进社会和谐稳定。      HYV宁陵县人民政府网

5.深化财税改革，着力提高财政管理水平。一是落实国家税制改革。全面落实“营改增”政策，减轻企业负担，助推经济社会发展。全面实施资源税从价计征改革，促进资源综合利用，鼓励绿色发展。积极推进环境保护费改税工作，确保环境保护税改革顺利实施。二是创新投融资模式。推进政府和社会资本合作，规范PPP项目运作。谋划实施PPP项目5个，总投资54.3亿元。完善政府购买服务工作机制，编制政府购买服务目录，积极推进政府购买服务。三是推进政府预决算公开。除涉密信息外，所有使用财政性资金的部门，在规定时间和统一平台上公开预决算，提高预决算公开的规范性、完整性和及时性。四是提高资金使用效益。加大财政投资评审力度，送审投资25亿元，审减4.75亿元，审减率19%。加强政府采购制度建设，全县政府采购规模2.2亿元，节支率5.2%。加强财政监督检查，积极配合上级财政部门做好扶贫资金、政府违法违规举债担保、预决算公开等专项检查，促进财政资金安全规范高效使用。      HYV宁陵县人民政府网

肯定成绩的同时，我们也清醒认识到，财政改革发展仍面临不少困难和问题：财政收入规模较小，人均收支水平偏低，财政刚性支出加大，收支矛盾较为突出；财政收入精准化管理水平有待提高，财政支出均衡性有待提升；资金统筹整合力度有待加大，预算编制有待进一步规范，财政资金使用效益有待提高等。对于这些问题，我们一定要认真加以解决。      HYV宁陵县人民政府网

二、2018年预算草案情况      HYV宁陵县人民政府网

2018年预算编制的指导思想是：深入贯彻党的十九大和中央、省委、市委、县委经济工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，落实新发展理念，狠抓财源建设，依法加强征管，全面提高收入质量，优化财政支出结构；紧紧围绕脱贫攻坚、产业转型、城乡建设、环境治理、项目引进和建设、民生保障、安全稳定等重点工作，统筹使用财政资金，提高资金使用效益和支出精准度；加强政府性债务管理，有效防范和化解债务风险，全面深化改革创新，促进经济社会持续健康发展，奋力谱写宁陵在中原崛起中的出彩篇章。      HYV宁陵县人民政府网

按照上述指导思想和全县经济社会发展预期，2018年我县收支安排如下：      HYV宁陵县人民政府网

（一）2018年全县一般公共预算收支计划      HYV宁陵县人民政府网

综合考虑经济发展和减税降费等因素，2018年全县一般公共预算收入预期增长目标为9%，总量预计为50890万元。各乡镇要根据本地经济社会发展实际，实事求是安排收入预算。支出方面，增支因素多、刚性强，提高民生政策保障水平，支持化解政府债务风险、脱贫攻坚、环境治理、产业转型升级、棚户区改造、百城建设提质工程、重大项目建设等，需要大幅增加支出，财政收支矛盾十分突出。      HYV宁陵县人民政府网

（二）2018年县级财政收支预算      HYV宁陵县人民政府网

1.县级一般公共预算      HYV宁陵县人民政府网

收入安排。2018年县级一般公共预算总收入247204万元，其中：县级一般公共预算收入46252万元，上级补助收入194787万元（返还性收入10760万元，一般性转移支付收入146926万元，专项转移支付收入37101万元）；上年结余收入861万；动用预算稳定调节基金5304万元。      HYV宁陵县人民政府网

县级一般公共预算收入46252万元，增长9%。具体安排情况是：      HYV宁陵县人民政府网

（1）税收收入31727万元，增长11.63%。其中：增值税9031万元，增长39.3%；城市维护建设税775万元，增长7.9%；契税5000万元，增长19.9%。      HYV宁陵县人民政府网

（2）非税收入14525万元，增长3.7%。其中：行政事业性收费2000万元，增长1%；国有资源（资产）有偿使用收入961万元，增长12.9%。      HYV宁陵县人民政府网

支出安排。2018年县级一般公共预算支出总计247204万元，其中：县级支出239986万元，上解上级支出7218万元。      HYV宁陵县人民政府网

县级一般公共预算支出239986万元，比2017年预算增长18.6%。主要支出科目安排情况是：       HYV宁陵县人民政府网

（1）一般公共服务支出12256万元，增长0.2%；      HYV宁陵县人民政府网

（2）公共安全支出10961万元，增长0.6%；      HYV宁陵县人民政府网

（3）教育支出57088万元，增长1%；      HYV宁陵县人民政府网

（4）科学技术支出1318万元，增长29.1%；      HYV宁陵县人民政府网

（5）文化体育与传媒支出1419万元，增长6.4%；      HYV宁陵县人民政府网

（6）社会保障和就业支出32123万元，增长8.9%；      HYV宁陵县人民政府网

（7）医疗卫生与计划生育支出40590万元，增长7.6%；      HYV宁陵县人民政府网

（8）城乡社区事务支出2778万元，增长3.5%；      HYV宁陵县人民政府网

（9）节能环保支出1279万元，增长5.2%；      HYV宁陵县人民政府网

（10）农林水支出33294万元，增长40.2%；      HYV宁陵县人民政府网

（11）预备费7200万元，增长18.6%。      HYV宁陵县人民政府网

2.县级政府性基金预算      HYV宁陵县人民政府网

2018年，县级政府性基金预算收入100851万元，相应安排基金预算支出100851万元，主要项目安排情况是：      HYV宁陵县人民政府网

（1）文化体育与传媒支出1万元；      HYV宁陵县人民政府网

（2）城乡社区支出100372万元；      HYV宁陵县人民政府网

（3）彩票公益金支出272万元；      HYV宁陵县人民政府网

（4）大中型水库移民后期扶持基金支出6万元；      HYV宁陵县人民政府网

（5）地方政府专项债务还本支出200万元。      HYV宁陵县人民政府网

3.县级社会保险基金预算      HYV宁陵县人民政府网

2018年，县级社保基金预算收入56675万元，社保基金预算支出53968万元。主要项目安排情况是：      HYV宁陵县人民政府网

（1）城乡居民基本养老保险基金收入12432万元，支出9787万元；      HYV宁陵县人民政府网

（2）失业保险基金收入436万元，支出436万元；      HYV宁陵县人民政府网

（3）城镇职工基本医疗保险基金收入2625万元，支出2625万元；      HYV宁陵县人民政府网

（4）工伤保险基金收入149万元，支出149万元；      HYV宁陵县人民政府网

（5）生育保险基金收入131万元，支出131万元；      HYV宁陵县人民政府网

（6）城乡居民基本医疗保险基金收入40902万元，支出40840万元。      HYV宁陵县人民政府网

三、全面提升财政管理水平      HYV宁陵县人民政府网

2018年，要认真落实县委、县人大各项决策部署及工作要求，坚持依法理财，深化财税改革，优化管理，细化工作，确保完成全年预算任务，为全县高质量发展筑牢坚实基础。      HYV宁陵县人民政府网

（一）全力组织财政收入。坚持依法征管，应收尽收，提高税收占一般公共预算收入的比重，全面提高财政收入质量。围绕深化供给侧结构性改革，落实积极财政政策，积极培植财源，加大对产业结构升级、创新驱动发展、基础能力等重点项目和重大工程的支持力度，助推传统产业巩固提升和新兴产业培育壮大，不断提高实体经济对财政增收的支撑能力。强力推进综合治税工作，加大税收检查工作力度，堵塞跑冒滴漏，切实提高税收征管水平。进一步加强政府非税收入管理，依法依规强化征管，提升执收效率和水平。      HYV宁陵县人民政府网

（二）强化财政支出管理。坚持尽力而为、量力而行，集中力量做好普惠性、基础性、兜底性的民生建设，提高基本公共服务能力，增强保障和改善民生的持久力。继续压减一般性支出，确保“三公”经费只减不增，坚决制止各种形式的铺张浪费行为，集中资金投向调整经济结构、保障改善民生等关键环节和重点领域，集中财力支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治等攻坚战，将有限的财政资金用在刀刃上，提高财政资金使用效益。进一步盘活财政存量资金，尽早形成实际支出，切实提高预算执行的及时性、均衡性、有效性。      HYV宁陵县人民政府网

（三）积极推进财税改革。完善预算管理制度，硬化预算约束，规范预算执行，扎实推进预决算公开。积极做好财政事权和支出责任的划分工作，推进财政事权和支出责任划分改革。引导社会资本参与我县重大基础设施和公共服务项目投资运营，拓宽融资渠道，建立多元化融资方式。依法依规运用PPP模式，推进政府购买服务改革，提升公共服务的供给质量和效率。      HYV宁陵县人民政府网

（四）加强财政监督管理。严格执行《中华人民共和国预算法》，自觉接受人大、审计和社会监督。加强政府债务监管，建立完善风险评估、预警和应急处置机制，严格实行限额管理，严禁违法违规举债和担保承诺，坚决遏制隐性债务增量，有效防范和化解债务风险。加强对重大政策落实及重点资金使用情况的绩效监督，强化财政监督检查和专项整治，定期检查财经纪律执行情况，及时发现处理违规违纪问题，确保各项财政政策有效落实和财政资金安全高效运行。      HYV宁陵县人民政府网

各位代表，做好2018年财政改革发展工作，使命光荣，责任重大。我们一定要在县委正确领导和县人大、县政协监督支持下，强化责任担当、积极主动作为，努力完成各项目标任务，决胜全面建成小康社会，为建设富裕、开放、魅力、生态、平安宁陵做出新贡献！      HYV宁陵县人民政府网

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