MYZ宁陵县人民政府网

MYZ宁陵县人民政府网

关于宁陵县2020年财政预算执行情况MYZ宁陵县人民政府网

和2021年预算（草案）的报告MYZ宁陵县人民政府网

2021年3月29日在县十四届人民代表大会第五次会议上MYZ宁陵县人民政府网

 县财政局局长  李伟MYZ宁陵县人民政府网

各位代表：MYZ宁陵县人民政府网

受县人民政府委托，现将2020年财政预算执行情况与2021年预算（草案）提请县十四届人大五次会议审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。MYZ宁陵县人民政府网

一、2020年财政预算执行情况MYZ宁陵县人民政府网

2020年，在县委的正确领导和县人大、县政协的监督指导下，全县财税部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，牢牢把握稳中求进工作总基调，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，为全县经济社会发展提供了坚强财政保障。MYZ宁陵县人民政府网

（一）2020年预算收支完成情况MYZ宁陵县人民政府网

1.一般公共预算MYZ宁陵县人民政府网

全县情况。县乡人代会批准的2020年全县一般公共收入预算为70606万元，因疫情影响调整为68671万元，实际完成68671万元，为年调整预算的100%，比上年增长5%。全县一般公共支出预算为288510万元，执行中因上级补助、政府债券等因素调整为383350万元，实际完成382577万元，为调整预算的99.8%，增长3%。（详见附表1、2）MYZ宁陵县人民政府网

县本级情况。县十四届人大四次会议批准的2020年县本级一般公共收入预算为60644万元，实际完成60644万元，为调整预算的100%，增长7.1%。县本级一般公共支出预算为 274348万元，执行中因上级补助、政府债券、补助乡（镇）等因素调整为355621万元，实际完成354848万元，为调整预算的99.8%，增长3%。（详见附表3、4）MYZ宁陵县人民政府网

2.政府性基金预算MYZ宁陵县人民政府网

县人代会批准的2020年全县政府性基金收入预算为  100000万元，实际完成99433万元，为预算的99.43%，同比增长15.8%，主要是国有土地出让收入增加；全县政府性基金支出预算为73148万元，执行中因上级补助、新增政府债券等因素调整为149409万元，实际完成149199万元，为调整预算的99.86%，增长28%。（详见附表5、6）MYZ宁陵县人民政府网

3.社会保险基金预算MYZ宁陵县人民政府网

    2020年全县社会保险基金收入实际完成101008万元，增长5%；社会保险基金支出完成103108万元，增长20 %。MYZ宁陵县人民政府网

（二）政府债务情况MYZ宁陵县人民政府网

2020年底，全县政府债务余额197275万元 ，其中：一般债务余额97049万元，专项债务余额100226万元。政府债务余额不超过省财政厅核定的债务限额。MYZ宁陵县人民政府网

（三）落实县人大决议和主要财政工作情况MYZ宁陵县人民政府网

1.全力支持抗击新冠肺炎疫情。面对疫情，县财政部门迅速行动，正月初二成立防控工作领导小组和工作专班，多次召开专题会议，把疫情防控作为最重要、最紧迫的工作来抓。MYZ宁陵县人民政府网

一是千方百计筹措资金保障疫情防控需求。面对收入下滑的严峻形势，积极谋划、创新措施，累计安排财政资金4802万元，及时购置防控物资设备，足额兑现确诊患者免费救治政策，及时发放医护人员临时补助，确保了人民群众不因担心费用问题而不敢就诊，确保了不因资金问题而影响医疗救治和疫情防控。二是加强疫情防控财税政策保障。认真落实预算安排、人员救治、医疗保障、工伤保险、工作补助、税收优惠、应急保障、金融支持等财政政策，确保疫情防控工作顺利开展。三是创新建立应急资金物资快速通达机制。建立疫情防控急需物资政府采购“绿色通道”，为采购单位提供便利。MYZ宁陵县人民政府网

2.积极支持企业全面复工复产。加力实施更加积极有为的财政政策，全力保障纾困惠企政策落地生效，支持企业积极应对疫情影响。一是落实落细减税降费政策措施。坚决贯彻落实国家出台的税费优惠、社保费“减、免、缓、降、返”优惠政策，我省出台的城镇土地使用税、房产税、文化事业建设费等阶段性减免事项均顶格减免。巩固省定涉企行政事业性收费零收费成果，认真执行收费项目清单制度。全年减税降费16412万元。二是做好财政资金直达使用管理。按照直达资金使用管理办法，建立财政资金直达部门惠企利民工作机制，确保资金快速下达至各单位。加强直达资金源头管理，完善监控系统要素信息，把好财政“关口”，实现直达资金全过程追踪，确保资金直接惠企利民。 2020年中央下达我县的直达资金53793.7万元全部拨付到位，为做好“六稳”工作、落实“六保”任务提供了坚实保障。三是落实资金9000万元用于援企稳岗、设立企业应急还贷周转金和贷款风险补偿金、清偿民营企业中小企业账款等，切实减轻了企业负担，缓解了企业资金压力，激发了市场主体活力。MYZ宁陵县人民政府网

3.坚决支持打好打赢三大攻坚战。充分发挥财政职能作用，明确重点方向，聚焦硬任务，敢啃“硬骨头”，支持打好打赢三大攻坚战取得显著成效。一是助力打赢脱贫攻坚战。全县共投入扶贫资金63986万元，其中统筹整合财政涉农资金39196.8万元， 支出38727.3万元，占整合资金的98.8%，为打赢脱贫攻坚战提供了有力保障。我县扶贫资金管理连续5年被评为全省优秀等次，获得奖励资金4665万元。二是坚决推进污染防治攻坚战。调整优化支出结构，不断加大财政投入力度，2020年县财政安排污染防治资金6000万元，支持打好蓝天、碧水和净土“保卫战”，获得全省污染防治工作先进单位。三是有效防控政府债务风险。认真落实国家、省、市关于防范化解地方政府隐性债务风险的各项政策，坚决杜绝新增政府隐性债务；足额安排偿债资金，持续化解政府存量债务，全年化解政府债务存量61988万元，遏制了新增政府隐性债务，全县政府债务风险整体可控。MYZ宁陵县人民政府网

4.助推经济持续健康发展。践行新发展理念，把稳增长作为财政工作的重要着力点，坚持供需两侧协同发力，综合施策，确保经济发展行稳致远。一是积极争取上级资金。紧紧抓住中央新增财政赤字、扩大新增政府专项债券规模和发行抗疫特别国债的契机，精心谋划项目，积极主动对接，争取了省财政厅对我县大力支持。全年共争取各类上级资金39.2476亿元，是2019年全年的1.13倍，有力支持了我县经济社会发展、重大民生基础设施项目建设和新冠肺炎疫情防控。二是支持产业转型升级。筹措先进制造业发展专项资金 180万元，支持企业实施智能化和技术改造，助力企业转型攻坚。争取工业结构调整资金404万元，帮助企业纾困解难，受益企业14家，惠及职工2898人。落实科技创新及重点科技研发项目等各类专项资金100万元，支持新认定的高新技术企业科技创新研发平台及科技创新研发项目。三是支持优化营商环境。认真落实《商丘市营商环境条例》，深化政府采购制度改革，优化政府采购营商环境，政府采购流程不断优化简化，采购效率显著提高，在全市营商环境评价考核中获得第二名。MYZ宁陵县人民政府网

5.切实保障和改善民生。坚持尽力而为、量力而行，在财力十分紧张的情况下，全县民生支出合计307158万元，占一般公共预算支出的比重达到80.3%，全力提升人民群众的获得感幸福感满意感。一是完善就业和社会保障体系。拨付资金1200万元，支持做好高校毕业生、下岗失业人员、农民工、残疾人、退役军人等重点群体就业工作。拨付资金11430.4万元，提高城乡最低生活保障标准、财政补助水平及特困人员救助供养标准。拨付资金732.26万元，落实社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，惠及各类困难群体4.76万人。二是推动义务教育均衡发展。筹措资金14097万元，用于完善义务教育经费保障机制、统一城乡免费教科书和家庭经济困难寄宿生生活费补助政策，对寄宿制学校、规模较小学校和特殊教育学校给予倾斜支持，为全县中等职业学校农村家庭困难学生和涉农专业学生免除学费、落实家庭经济困难学生资助政策，支持推进义务教育薄弱学校改造及校舍维修改造工程，支持实施学前教育三年行动计划。三是支持医药卫生体制改革。拨付基本公共卫生服务补助资金3316.03万元，促进疾病预防防控体系建设，基本公共卫生服务财政补助标准由年人均69元提高至74元。拨付补助资金55144万元，为城乡居民病有所医提供了坚实的财力保障，城乡居民基本医疗保险财政年人均补助标准由520元提高到550元。支持完善妇女“两癌”筛查、产前筛查和新生儿疾病筛查机制。拨付资金20405万元，支持县人民医院、县中医院和县妇幼及各乡镇卫生院提质升级。四是加快社会事业发展。文化旅游体育与传媒支出2148万元，增长3.1%。支持推进公共文化服务体系建设，推动公益性文化体育设施免费或低收费开放，提升基本公共文化服务均等化水平。拨付资金11326万元用于加快全县社会治安防控体系建设，全力支持扫黑除恶专项斗争，持续推进平安宁陵建设。五是兜牢兜实“三保”底线。坚持“三保”预算优先安排原则，足额安排“三保”经费。强化预算执行管理，始终坚持优先保障“三保”支出，我县“保工资、保运转、保基本民生”政策全部落实到位。MYZ宁陵县人民政府网

6.以改革强化财政治理能力。不断健全管理机制，规范财政运行，财政治理体系和治理能力有了明显提高。一是坚决落实党政机关“过紧日子”要求。把“过紧日子”作为一项长期方针紧抓不放，在年初县级预算已压减一般性支出的基础上，按不低于50%比例压减非急需非刚性支出。开展各类存量资金清理整治专项行动，清理收回18025.82万元，全部用于重点工程、民生保障等支出。二是深化预算绩效管理改革。对财政重点项目、部门整体支出开展重点绩效评价，落实评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制，预算绩效管理工作实效不断提高。三是深化政府采购制度改革。持续强化政府采购支持中小企业绿色发展、脱贫攻坚等功能，深入推进“互联网+政府采购”，积极推进政府采购意向公开，规范采购人采购行为，持续优化政府采购营商环境。四是持续加强财政基础管理。积极开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放管理试点工作。扎实开展预算评审工作，共审查工程项目120个，送审投资额40.39亿元，审定金额34.3亿元，审减金额6.09亿元，平均审减率15%，财政资源配置效率进一步提升。MYZ宁陵县人民政府网

刚刚过去的2020年是“十三五”规划的收官之年，回顾过去的五年，宁陵财政走过了一段极不平凡的奋斗历程，财政改革发展工作也取得了新的重大成就。一是财政实力显著增强。在实施大规模减税降费政策和新冠肺炎疫情影响的情况下，五年收支总量分别达到645945万元、2171005 万元，比上一个五年分别增长141.1% 、83.9 %，为全县经济社会持续健康发展提供了坚实财力支撑。二是民生支出高位增长。把民生支出作为财政保障的重点，五年来，民生支出总量累计超过 1360000 万元，年均增长8.4 %，比上一个五年增长 46.9 %，占一般公共预算支出比重稳定在 80 %以上，改革发展的成果更多更公平惠及人民群众。三是重大战略保障有力。统筹整合财力，加大重点投入，支持稳增长、转型发展、三大攻坚战、“四湖”改造、棚改拆迁、民营经济发展等，为县委县政府重大战略部署的顺利推进提供了坚强财力保障。特别是在脱贫攻坚工作中，财政累计投入资金50.56亿元，为全县贫困县退出、打赢脱贫攻坚战提供了坚强财力保障。四是财税改革纵深推进。预算绩效管理改革全面实施，预算标准体系建设深入推进，政府采购领域改革成效显著。MYZ宁陵县人民政府网

这些成绩的取得，是深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的结果，是县委县政府科学决策、正确领导的结果，是县人大、县政协及代表委员们监督指导、大力支持的结果，是各乡镇、县直各部门和全县人民齐心协力、艰苦奋斗的结果。MYZ宁陵县人民政府网

与此同时，我们清醒地看到，当前财政运行和预算管理工作还面临一些问题和挑战：受新冠疫情和政策性减收等多重因素影响，财政收支平衡压力加大，收入质量有待进一步提高；预算执行不够规范，支出结构不够优化，支出管理有待进一步加强；预算绩效目标设定不够科学，尚未覆盖全部预算项目，绩效管理有待进一步提升。面对这些困难，我们将以更加积极的姿态、锐意改革的思维、创新务实的举措积极应对，采取有效措施，在今后的工作中予以妥善解决。MYZ宁陵县人民政府网

二、2021年预算草案情况MYZ宁陵县人民政府网

2021年是建党100周年和“十四五”规划开局之年，也是全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年。编制好2021年预算，对于做好各项财政工作、保持经济健康平稳运行、维护社会和谐稳定具有重要意义。MYZ宁陵县人民政府网

2021年县级预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。按照积极的财政政策要提质增效、更可持续的要求，加强财政资源统筹，保持适度支出强度，加大优化支出结构力度，增强全县重大战略任务财力保障；坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，全面落实党政机关要坚持过紧日子的要求；强化预算约束和绩效管理，加快推进零基预算；加强政府债务管理，抓实化解政府隐性债务风险工作，确保“十四五”开好局，谱写财政助力新时代宁陵更加出彩的绚丽篇章。MYZ宁陵县人民政府网

按照上述指导思想和全县经济社会发展预期，2021年我县收支安排如下：MYZ宁陵县人民政府网

（一）2021年全县一般公共预算收支计划MYZ宁陵县人民政府网

综合考虑经济发展和减税降费、新冠肺炎疫情影响等因素，2021年全县一般公共预算收入预期增长目标6%，总量预计为72791万元。财政支出方面，全县干部职工工资发放、民生保障、乡村振兴、环境保护、四湖改造、棚改拆迁、百城建设提质工程和重点项目建设等重大部署，需要大幅增加支出，全县一般公共预算支出总量预计为306660万元。MYZ宁陵县人民政府网

（二）2021年县级财政收支预算MYZ宁陵县人民政府网

1.县级一般公共预算MYZ宁陵县人民政府网

收入安排。2021年县级一般公共预算总收入298875万元，其中：县级一般公共预算收入64291万元，转移性收入234584万元（主要项目是返还性收入10801万元，一般性转移支付收入211008万元，专项转移支付收入3452万元，上年结转9323万元）。MYZ宁陵县人民政府网

县级一般公共预算收入64291万元，增长6%。具体安排情况是：MYZ宁陵县人民政府网

（1）税收收入44380万元，增长6%。其中：增值税11750万元，增长6.4%；城市维护建设税1100万元，增长5.3%；城镇土地使用税1320万元，增长5.7%；土地增值税3240万元，增长6%；车船税1170万元，增长5.9%；耕地占用税13800万元，增长6%；契税7400万元，增长6.3%。MYZ宁陵县人民政府网

（2）非税收入19911万元，增长6.5%。其中：行政事业性收费4000万元，下降39%，主要是法院、检察院上划省级管理后收入减少；罚没收入6100万元，增长6.9%；国有资源（资产）有偿使用收入5000万元，增长172%，主要是四湖拆迁国有资产处置收入。（详见附表7）MYZ宁陵县人民政府网

支出安排。2021年县级一般公共预算支出总计298875万元，其中：县级支出290469万元，上解上级支出8406万元。MYZ宁陵县人民政府网

县级一般公共预算支出290469万元，比2020年预算增支16121万元，增长6%。主要支出科目安排情况是：MYZ宁陵县人民政府网

（1）一般公共服务支出18744万元，增长29%；MYZ宁陵县人民政府网

（2）公共安全支出10799万元，下降22%，主要是法检两院上划省级管理；MYZ宁陵县人民政府网

（3）教育支出59956万元，增长3%；MYZ宁陵县人民政府网

（4）科学技术支出5499万元，增长14%；MYZ宁陵县人民政府网

（5）文化体育与传媒支出1371万元，下降4.4%；MYZ宁陵县人民政府网

（6）社会保障和就业支出52625万元，增长17.8%；MYZ宁陵县人民政府网

（7） 医疗卫生与计划生育支出45347万元，增长8.3%；MYZ宁陵县人民政府网

（8）城乡社区事务支出5570万元，增长59%；MYZ宁陵县人民政府网

（9）农林水支出31193万元，下降19%，主要是资金未统筹整合；MYZ宁陵县人民政府网

（10）预备费8765万元，增长9%。（详见附表8）MYZ宁陵县人民政府网

2.县级政府性基金预算MYZ宁陵县人民政府网

2021年，县级政府性基金预算总收入100824万元（本级基金预算收入100000万元，上级补助收入614万元，上年结余210万元），相应安排基金预算支出100824万元，主要项目安排情况是：MYZ宁陵县人民政府网

（1）社会保障和就业支出拟安排17万元；MYZ宁陵县人民政府网

（2）隐形债务还本拟安排41507万元；MYZ宁陵县人民政府网

（3）发投公司注资拟安排20000万元；MYZ宁陵县人民政府网

（4）城乡社区支出拟安排34093万元；MYZ宁陵县人民政府网

（5）彩票公益金支出拟安排116万元；MYZ宁陵县人民政府网

（6）债务付息支出拟安排3561万元；MYZ宁陵县人民政府网

（7）地方政府专项债券还本支出拟安排1530万元。（详见附表9）MYZ宁陵县人民政府网

3.县级社会保险基金预算MYZ宁陵县人民政府网

2021年，县级社保基金预算收入27826万元，社保基金预算支出24540万元。主要项目安排情况是：MYZ宁陵县人民政府网

（1）机关事业单位基本养老保险基金收入7435万元，支出7435万元；MYZ宁陵县人民政府网

（2）失业保险基金收入261万元，支出261万元；MYZ宁陵县人民政府网

（3）城镇职工基本医疗保险基金收入2787万元，支出2787万元；MYZ宁陵县人民政府网

（4）工伤保险基金收入158万元，支出158万元；MYZ宁陵县人民政府网

（5）生育保险基金收入139万元，支出139万元；MYZ宁陵县人民政府网

（6）城乡居民基本养老保险基金收入17046万元，支出13760万元。（详见附表10）MYZ宁陵县人民政府网

三、完成财政预算的主要措施MYZ宁陵县人民政府网

2021年是巩固脱贫攻坚和全面建成小康社会成果的关键之年，是“十四五”开局之年。我们一定要落实习近平总书记重要讲话精神，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定等工作，坚定信心，鼓足干劲，真抓实干，推动高质量发展。MYZ宁陵县人民政府网

（一）积极抓好收入征管。切实抓好重点行业、重点税源、重点税种的有效监控，提高征管效率；加强欠税清缴和零散税收征缴，充分挖掘税收增长潜力，不断提高收入质量。进一步加强非税收入征管，确保非税收入应收尽收。加大推介和招商力度，增加政府基金收入。坚持依法依规组织收入，围绕年初预算收入目标，切实有效地抓好收入任务完成进度，不断优化收入结构，努力提高收入质量，不断做大地方可用财力。MYZ宁陵县人民政府网

（二）坚持党政机关“过紧日子”。把“过紧日子”要求作为预算管理长期坚持的基本方针，坚持量入为出、精打细算、节用裕民，严把预算支出关口。进一步压减一般性支出，从严控制“三公”经费预算，大力压减非急需非刚性项目，严格执行差旅、会议等经费标准。实施预算执行、预算评审、审计查出问题、绩效评价结果等与预算安排的挂钩机制，加强支出审核和财政可承受能力评估，坚决杜绝铺张浪费行为。MYZ宁陵县人民政府网

（三）完善民生保障机制。增进民生福祉，提升人民群众获得感、幸福感，不断满足人民日益增长的美好生活需要。坚持把保障全县重点工作、改善民生作为出发点和落脚点，持续深入实施民生工程，按照兜底线、织密网、建机制的要求，健全完善全覆盖、多层次的社会保障体系，切实发挥民生效益。支持社会事业发展。完善教育经费投入保障机制，支持教育惠民工程实施；大力发展公共文化事业，及时保障政法部门专项经费，支持“平安宁陵”建设，维护社会稳定，促进社会和谐。MYZ宁陵县人民政府网

（四）提升预算管理水平。强化预算绩效管理。发挥预算绩效管理的引导作用，做实做细财政、审计协同联动机制。严格事前绩效评估，完善绩效目标管理，做实绩效运行监控。进一步完善绩效目标、绩效评价结果向社会公开机制，健全共性项目和分行业分领域绩效指标体系，提升预算绩效管理标准化、科学化水平。深化预算管理制度改革。加强预算支出与各类存量资源的有机衔接，提高预算完整性和财政统筹能力，统筹各类资金资源用于经济社会发展重点领域和关键环节。加强项目支出管理，建立健全项目入库评审机制和项目滚动管理机制，加强项目入库审核，切实发挥项目库基础支撑作用。深入推进预决算公开，严格落实预决算公开各项要求，不断拓展公开内容的广度和深度。MYZ宁陵县人民政府网

（五）强化地方政府债务管理。加大地方政府债务管控力度，严格在批准的限额内有序发行地方政府债券，制定科学合理的债务偿还计划并及时偿还债务本息。强化地方政府专项债券管理，充分发挥债券资金使用效益。完善地方政府债务常态化监测和风险评估预警机制，大力推进地方政府债务信息公开透明。积极稳妥化解隐性债务存量，坚决遏制隐性债务增量，防范地方政府债务风险。MYZ宁陵县人民政府网

各位代表，2021年财政改革发展任务艰巨、责任重大。我们一定要在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督指导下，认真落实本次会议决议，充分发挥财政职能作用，恪尽职守，忠诚担当，改革创新，真抓实干，为谱写新时代宁陵高质量发展新篇章做出新贡献，以优异成绩庆祝建党一百周年！MYZ宁陵县人民政府网

 MYZ宁陵县人民政府网