目    录

第一部分  宁陵县信访局概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分  宁陵县信访局2023年单位预算情况说明

第三部分  名词解释

附件：宁陵县信访局2023年单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

宁陵县信访局概况

一、宁陵县信访局主要职能

根据《宁陵县信访局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（宁办文〔2019〕40号）规定，河南省宁陵县信访局主要职能：

贯彻党的群众路线和上级有关信访工作的方针政策和法律法规，制定本地区加强和改进群众工作、信访工作的意见和措施；指导县区内各级、各部门认真开展群众工作和信访工作，切实解决好涉及群众切身利益的问题；负责群众工作和信访工作；负责处理人民群众来信来访，承办上级交办的来信来访事项；组织排查、化解人民内部矛盾；开展调查研究，反映社情民意，为领导当好参谋助手；组织协调领导干部接待群众来访、阅批群众来信，包案处理重大信访问题，以及下访了解社情民意、化解矛盾；组织协调党员干部、人大代表、政协委员，深入群众开展群众工作；完成党委、政府交办的其它事项。

二、宁陵县信访局预算单位构成

宁陵县信访局设办公室、办信股、接访股、督查股4个内设机构。

第二部分

宁陵县信访局

2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宁陵县信访局2023年收入总计263.4万元，支出总计263.4万元，与2022年相比，收、支各减少58.41万元，减少18.2%。主要原因是：特殊疑难信访事件门面房纠纷已经化解，不在预算此项资金。

二、收入预算总体情况说明

宁陵县信访局2023年收入合计263.4万元，其中：一般公共预算263.4万元。

三、支出预算总体情况说明

宁陵县信访局2023年支出合计263.4万元，基本支出172.2万元，占总支出的65.38%。项目支出91.1万元，占总支出的34.59%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宁陵县信访局2023年财政拨款收支预算263.4万元，与2022年相比，财政拨款收支预算减少58.41万元，减少18.2%。主要原因：特殊疑难信访事件已经化解，不再预算此项资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宁陵县信访局2023年一般公共预算支出年初预算为263.4万元。其中：基本支出172.2万元，占65.38%；项目支出91.1万元，占34.59%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宁陵县信访局2023年一般公共预算基本支出172.2万元，其中：人员经费152.4万元，占88.5%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费用17.9万元，占10.39%，主要包括：福利费、印刷费、电费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公费、差旅费、工会经费。

七、“三公”经费支出预算情况说明

宁陵县信访局2023年“三公”经费预算为2.5万元。预算数和2022年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行费2.5万元，其中公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数与2022年度预算数一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

宁陵县信访局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用财政国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费情况

宁陵县信访局2023年机构运转经费支出预算17.9万元与去年相比增加0.7万元，增涨4%。主要保障单位正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。

（二）政府采购支出情况

宁陵县信访局2023年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

宁陵县信访局对2023年一般公共预算项目编制了绩效目标，总金额达91.1万元，涉及项目9个，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，宁陵县信访局共有车辆1辆，其中：一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。其他用车主要是业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：宁陵县信访局2023年单位预算表

886dacb2b0af40e58a2eed49f6a75346.xlsx

                            2023年5月10日