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索引号: {OrganizationCode}-2021-00005173 发布机构:
生效日期: 2021-04-14 废止日期:
文 号: 所属主题: 县级政府预算

关于宁陵县2020年财政预算执行情况和2021年预算(草案)的报告

来源:县财政局 发布时间:2021-04-14 浏览次数: 【字体:

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关于宁陵县2020年财政预算执行情况MYZ宁陵县人民政府网

2021年预算(草案)的报告MYZ宁陵县人民政府网

2021329日在县十四届人民代表大会第次会议上MYZ宁陵县人民政府网

 县财政局局长  李伟MYZ宁陵县人民政府网

各位代表:MYZ宁陵县人民政府网

受县人民政府委托,现将2020年财政预算执行情况与2021年预算(草案)提请县十四届人大次会议审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。MYZ宁陵县人民政府网

一、2020年财政预算执行情况MYZ宁陵县人民政府网

2020年,在县委的正确领导和县人大、县政协的监督指导下,全县财税部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,牢牢把握稳中求进工作总基调,统筹推进疫情防控和经济社会发展,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,为全县经济社会发展提供了坚强财政保障。MYZ宁陵县人民政府网

(一)2020年预算收支完成情况MYZ宁陵县人民政府网

1.一般公共预算MYZ宁陵县人民政府网

全县情况。县乡人代会批准的2020年全县一般公共收入预算为70606万元,因疫情影响调整为68671万元,实际完成68671万元,为年调整预算的100%,比上年增长5%。全县一般公共支出预算为288510万元,执行中因上级补助、政府债券等因素调整为383350万元,实际完成382577万元,为调整预算的99.8%,增长3%。(详见附表12MYZ宁陵县人民政府网

县本级情况。县十四届人大次会议批准的2020年县本级一般公共收入预算为60644万元,实际完成60644万元,为调整预算的100%,增长7.1%。县本级一般公共支出预算为 274348万元,执行中因上级补助、政府债券、补助乡(镇)等因素调整为355621万元,实际完成354848万元,为调整预算的99.8%,增长3%。(详见附表34MYZ宁陵县人民政府网

2.政府性基金预算MYZ宁陵县人民政府网

县人代会批准的2020年全县政府性基金收入预算为  100000万元,实际完成99433万元,为预算的99.43%,同比增长15.8%,主要是国有土地出让收入增加;全县政府性基金支出预算为73148万元,执行中因上级补助、新增政府债券等因素调整为149409万元,实际完成149199万元,为调整预算的99.86%,增长28%。(详见附表56MYZ宁陵县人民政府网

3.社会保险基金预算MYZ宁陵县人民政府网

    2020年全县社会保险基金收入实际完成101008万元,增长5%;社会保险基金支出完成103108万元,增长20 %MYZ宁陵县人民政府网

(二)政府债务情况MYZ宁陵县人民政府网

2020年底,全县政府债务余额197275万元 ,其中:一般债务余额97049万元,专项债务余额100226万元。政府债务余额不超过省财政厅核定的债务限额。MYZ宁陵县人民政府网

(三)落实县人大决议和主要财政工作情况MYZ宁陵县人民政府网

1.全力支持抗击新冠肺炎疫情。面对疫情,县财政部门迅速行动,正月初二成立防控工作领导小组和工作专班,多次召开专题会议,把疫情防控作为最重要、最紧迫的工作来抓。MYZ宁陵县人民政府网

一是千方百计筹措资金保障疫情防控需求。面对收入下滑的严峻形势,积极谋划、创新措施,累计安排财政资金4802万元,及时购置防控物资设备,足额兑现确诊患者免费救治政策,及时发放医护人员临时补助,确保了人民群众不因担心费用问题而不敢就诊,确保了不因资金问题而影响医疗救治和疫情防控。二是加强疫情防控财税政策保障。认真落实预算安排、人员救治、医疗保障、工伤保险、工作补助、税收优惠、应急保障、金融支持等财政政策,确保疫情防控工作顺利开展。三是创新建立应急资金物资快速通达机制。建立疫情防控急需物资政府采购绿色通道,为采购单位提供便利。MYZ宁陵县人民政府网

2.积极支持企业全面复工复产。加力实施更加积极有为的财政政策,全力保障纾困惠企政策落地生效,支持企业积极应对疫情影响。一是落实落细减税降费政策措施。坚决贯彻落实国家出台的税费优惠、社保费减、免、缓、降、返优惠政策,我省出台的城镇土地使用税、房产税、文化事业建设费等阶段性减免事项均顶格减免。巩固省定涉企行政事业性收费零收费成果,认真执行收费项目清单制度。全年减税降费16412万元。二是做好财政资金直达使用管理。按照直达资金使用管理办法,建立财政资金直达部门惠企利民工作机制,确保资金快速下达至各单位。加强直达资金源头管理,完善监控系统要素信息,把好财政关口,实现直达资金全过程追踪,确保资金直接惠企利民。 2020年中央下达我县的直达资金53793.7万元全部拨付到位,为做好六稳工作、落实六保任务提供了坚实保障。三是落实资金9000万元用于援企稳岗、设立企业应急还贷周转金和贷款风险补偿金、清偿民营企业中小企业账款等,切实减轻了企业负担,缓解了企业资金压力,激发了市场主体活力。MYZ宁陵县人民政府网

3.坚决支持打好打赢三大攻坚战。充分发挥财政职能作用,明确重点方向,聚焦硬任务,敢啃硬骨头,支持打好打赢三大攻坚战取得显著成效。一是助力打赢脱贫攻坚战。全县共投入扶贫资金63986万元,其中统筹整合财政涉农资金39196.8万元, 支出38727.3万元,占整合资金的98.8%,为打赢脱贫攻坚战提供有力保障。我县扶贫资金管理连续5评为全省优秀等次,获得奖励资金4665万元。二是坚决推进污染防治攻坚战。调整优化支出结构,不断加大财政投入力度,2020年县财政安排污染防治资金6000万元,支持打好蓝天、碧水和净土保卫战,获得全省污染防治工作先进单位三是有效防控政府债务风险。认真落实国家、省、市关于防范化解地方政府隐性债务风险的各项政策,坚决杜绝新增政府隐性债务;足额安排偿债资金,持续化解政府存量债务,全年化解政府债务存量61988万元,遏制了新增政府隐性债务,全县政府债务风险整体可控。MYZ宁陵县人民政府网

4.助推经济持续健康发展。践行新发展理念,把稳增长作为财政工作的重要着力点,坚持供需两侧协同发力,综合施策,确保经济发展行稳致远。一是积极争取上级资金。紧紧抓住中央新增财政赤字、扩大新增政府专项债券规模和发行抗疫特别国债的契机,精心谋划项目,积极主动对接,争取了省财政厅对我县大力支持。全年共争取各类上级资金39.2476亿元,2019年全年的1.13倍,有力支持了我县经济社会发展、重大民生基础设施项目建设和新冠肺炎疫情防控。二是支持产业转型升级。筹措先进制造业发展专项资金 180万元,支持企业实施智能化和技术改造,助力企业转型攻坚。争取工业结构调整资金404万元,帮助企业纾困解难,受益企业14家,惠及职工2898人。落实科技创新及重点科技研发项目等各类专项资金100万元,支持新认定的高新技术企业科技创新研发平台及科技创新研发项目。三是支持优化营商环境。认真落实《商丘市营商环境条例》,深化政府采购制度改革,优化政府采购营商环境,政府采购流程不断优化简化,采购效率显著提高,在全市营商环境评价考核中获得第二名。MYZ宁陵县人民政府网

5.切实保障和改善民生。坚持尽力而为、量力而行,在财力十分紧张的情况下,全县民生支出合计307158万元,占一般公共预算支出的比重达到80.3%,全力提升人民群众的获得感幸福感满意感。一是完善就业和社会保障体系。拨付资金1200万元,支持做好高校毕业生、下岗失业人员、农民工、残疾人、退役军人等重点群体就业工。拨付资金11430.4万元,提高城乡最低生活保障标准、财政补助水平及特困人员救助供养标准。拨付资金732.26万元,落实社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制,惠及各类困难群体4.76万人。二是推动义务教育均衡发展。筹措资金14097万元,用于完善义务教育经费保障机制、统一城乡免费教科书和家庭经济困难寄宿生生活费补助政策,对寄宿制学校、规模较小学校和特殊教育学校给予倾斜支持,为全县中等职业学校农村家庭困难学生和涉农专业学生免除学费、落实家庭经济困难学生资助政策,支持推进义务教育薄弱学校改造及校舍维修改造工程,支持实施学前教育三年行动计划。三是支持医药卫生体制改革。拨付基本公共卫生服务补助资金3316.03万元,促进疾病预防防控体系建设,基本公共卫生服务财政补助标准由年人均69元提高至74元。拨付补助资金55144万元,为城乡居民病有所医提供了坚实的财力保障,城乡居民基本医疗保险财政年人均补助标准由520元提高到550元。支持完善妇女两癌筛查、产前筛查和新生儿疾病筛查机制。拨付资金20405万元,支持县人民医院、县中医院和县妇幼及各乡镇卫生院提质升级。四是加快社会事业发展。文化旅游体育与传媒支出2148万元,增长3.1%。支持推进公共文化服务体系建设,推动公益性文化体育设施免费或低收费开放,提升基本公共文化服务均等化水平。拨付资金11326万元用于加快全县社会治安防控体系建设,全力支持扫黑除恶专项斗争,持续推进平安宁陵建设。五是兜牢兜实三保底线。坚持三保预算优先安排原则足额安排三保经费。强化预算执行管理,始终坚持优先保障三保支出我县保工资、保运转、保基本民生政策全部落实到位。MYZ宁陵县人民政府网

6.以改革强化财政治理能力。不断健全管理机制,规范财政运行,财政治理体系和治理能力有了明显提高。一是坚决落实党政机关过紧日子要求。过紧日子作为一项长期方针紧抓不放,在年初县级预算已压减一般性支出的基础上,按不低于50%比例压减非急需非刚性支出开展各类存量资金清理整治专项行动,清理收回18025.82万元,全部用于重点工程、民生保障等支出。二是深化预算绩效管理改革。对财政重点项目、部门整体支出开展重点绩效评价,落实评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制,预算绩效管理工作实效不断提高。三是深化政府采购制度改革。持续强化政府采购支持中小企业绿色发展、脱贫攻坚等功能,深入推进互联网+政府采购,积极推进政府采购意向公开,规范采购人采购行为,持续优化政府采购营商环境。四是持续加强财政基础管理。积极开展惠民惠农财政补贴资金一卡通发放管理试点工作。扎实开展预算评审工作,共审查工程项目120个,送审投资额40.39亿元,审定金额34.3亿元,审减金额6.09亿元,平均审减率15%,财政资源配置效率进一步提升。MYZ宁陵县人民政府网

刚刚过去的2020年是十三五规划的收官之年,回顾过去的五年,宁陵财政走过了一段极不平凡的奋斗历程,财政改革发展工作也取得了新的重大成就。一是财政实力显著增强。在实施大规模减税降费政策和新冠肺炎疫情影响的情况下,五年收支总量分别达到645945万元、2171005 万元,比上一个五年分别增长141.1% 83.9 %,为全县经济社会持续健康发展提供了坚实财力支撑。二是民生支出高位增长。把民生支出作为财政保障的重点,五年来,民生支出总量累计超过 1360000 万元,年均增长8.4 %,比上一个五年增长 46.9 %,占一般公共预算支出比重稳定在 80 %以上,改革发展的成果更多更公平惠及人民群众。三是重大战略保障有力。统筹整合财力,加大重点投入,支持稳增长、转型发展、三大攻坚战、“四湖”改造、棚改拆迁、民营经济发展等,为县委县政府重大战略部署的顺利推进提供了坚强财力保障。特别是在脱贫攻坚工作中,财政累计投入资金50.56亿元,为全县贫困县退出、打赢脱贫攻坚战提供了坚强财力保障。四是财税改革纵深推进。预算绩效管理改革全面实施,预算标准体系建设深入推进,政府采购领域改革成效显著。MYZ宁陵县人民政府网

这些成绩的取得,是深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的结果,是县委县政府科学决策、正确领导的结果,是县人大、县政协及代表委员们监督指导、大力支持的结果,是各乡镇、县直各部门和全县人民齐心协力、艰苦奋斗的结果。MYZ宁陵县人民政府网

与此同时,我们清醒地看到,当前财政运行和预算管理工作还面临一些问题和挑战:受新冠疫情和政策性减收等多重因素影响,财政收支平衡压力加大,收入质量有待进一步提高预算执行不够规范,支出结构不够优化,支出管理有待进一步加强;预算绩效目标设定不够科学,尚未覆盖全部预算项目,绩效管理有待进一步提升。面对这些困难,我们将以更加积极的姿态、锐意改革的思维、创新务实的举措积极应对,采取有效措施,在今后的工作中予以妥善解决。MYZ宁陵县人民政府网

二、2021年预算草案情况MYZ宁陵县人民政府网

2021年是建党100周年和十四五规划开局之年,也是全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年。编制好2021年预算,对于做好各项财政工作、保持经济健康平稳运行、维护社会和谐稳定具有重要意义。MYZ宁陵县人民政府网

2021年县级预算编制的指导思想是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务。按照积极的财政政策要提质增效、更可持续的要求,加强财政资源统筹,保持适度支出强度,加大优化支出结构力度,增强全重大战略任务财力保障;坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算,全面落实党政机关要坚持过紧日子的要求;强化预算约束和绩效管理,加快推进零基预算;加强政府债务管理,抓实化解政府隐性债务风险工作,确保“十四五”开好局,谱写财政助力新时代宁陵更加出彩的绚丽篇章MYZ宁陵县人民政府网

按照上述指导思想和全县经济社会发展预期,2021年我县收支安排如下:MYZ宁陵县人民政府网

(一)2021年全县一般公共预算收支计划MYZ宁陵县人民政府网

综合考虑经济发展和减税降费、新冠肺炎疫情影响等因素,2021年全县一般公共预算收入预期增长目标6%总量预计为72791万元。财政支出方面,全县干部职工工资发放民生保障、乡村振兴、环境保护、四湖改造、棚改拆迁、百城建设提质工程项目建设等重大部署,需要大幅增加支出,全县一般公共预算支出总量预计为306660万元。MYZ宁陵县人民政府网

(二)2021年县级财政收支预算MYZ宁陵县人民政府网

1.县级一般公共预算MYZ宁陵县人民政府网

收入安排。2021年县级一般公共预算总收入298875万元,其中:县级一般公共预算收入64291万元,转移性收入234584万元(主要项目是返还性收入10801万元,一般性转移支付收入211008万元,专项转移支付收入3452万元,上年结转9323万元)。MYZ宁陵县人民政府网

县级一般公共预算收入64291万元,增长6%。具体安排情况是:MYZ宁陵县人民政府网

1)税收收入44380万元,增长6%。其中:增值税11750万元,增长6.4%;城市维护建设税1100万元,增长5.3%;城镇土地使用税1320万元,增长5.7%;土地增值税3240万元,增长6%;车船税1170万元,增长5.9%;耕地占用税13800万元,增长6%;契税7400万元,增长6.3%MYZ宁陵县人民政府网

2)非税收入19911万元,增长6.5%。其中:行政事业性收费4000万元,下降39%,主要是法院、检察院上划省级管理后收入减少;罚没收入6100万元,增长6.9%;国有资源(资产)有偿使用收入5000万元,增长172%,主要是四湖拆迁国有资产处置收入。(详见附表7MYZ宁陵县人民政府网

支出安排。2021年县级一般公共预算支出总计298875万元,其中:县级支出290469万元,上解上级支出8406万元。MYZ宁陵县人民政府网

县级一般公共预算支出290469万元,比2020年预算增支16121万元,增长6%。主要支出科目安排情况是:MYZ宁陵县人民政府网

1)一般公共服务支出18744万元,增长29%MYZ宁陵县人民政府网

2)公共安全支出10799万元,下降22%,主要是法检两院上划省级管理;MYZ宁陵县人民政府网

3)教育支出59956万元,增长3%MYZ宁陵县人民政府网

4)科学技术支出5499万元,增长14%MYZ宁陵县人民政府网

5)文化体育与传媒支出1371万元,下降4.4%MYZ宁陵县人民政府网

6)社会保障和就业支出52625万元,增长17.8%MYZ宁陵县人民政府网

7 医疗卫生与计划生育支出45347万元,增长8.3%MYZ宁陵县人民政府网

8)城乡社区事务支出5570万元,增长59%MYZ宁陵县人民政府网

9)农林水支出31193万元,下降19%,主要是资金未统筹整合;MYZ宁陵县人民政府网

10)预备费8765万元,增长9%。(详见附表8MYZ宁陵县人民政府网

2.县级政府性基金预算MYZ宁陵县人民政府网

2021年,县级政府性基金预算总收入100824万元(本级基金预算收入100000万元,上级补助收入614万元,上年结余210万元),相应安排基金预算支出100824万元,主要项目安排情况是:MYZ宁陵县人民政府网

1)社会保障和就业支出拟安排17万元;MYZ宁陵县人民政府网

2隐形债务还本拟安排41507万元;MYZ宁陵县人民政府网

3)发投公司注资拟安排20000万元;MYZ宁陵县人民政府网

4)城乡社区支出拟安排34093万元MYZ宁陵县人民政府网

5)彩票公益金支出拟安排116万元;MYZ宁陵县人民政府网

6)债务付息支出拟安排3561万元;MYZ宁陵县人民政府网

7)地方政府专项债券还本支出拟安排1530万元(详见附表9MYZ宁陵县人民政府网

3.县级社会保险基金预算MYZ宁陵县人民政府网

2021年,县级社保基金预算收入27826万元,社保基金预算支出24540万元。主要项目安排情况是:MYZ宁陵县人民政府网

1)机关事业单位基本养老保险基金收入7435万元,支出7435万元;MYZ宁陵县人民政府网

2)失业保险基金收入261万元,支出261万元;MYZ宁陵县人民政府网

3)城镇职工基本医疗保险基金收入2787万元,支出2787万元;MYZ宁陵县人民政府网

4)工伤保险基金收入158万元,支出158万元;MYZ宁陵县人民政府网

5)生育保险基金收入139万元,支出139万元;MYZ宁陵县人民政府网

6)城乡居民基本养老保险基金收入17046万元,支出13760万元。(详见附表10MYZ宁陵县人民政府网

三、完成财政预算的主要措施MYZ宁陵县人民政府网

2021年是巩固脱贫攻坚和全面建成小康社会成果的关键之年,是十四五开局之年。我们一定要落实习近平总书记重要讲话精神,贯彻新发展理念,构建新发展格局,坚持稳中求进工作总基调,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定等工作,坚定信心,鼓足干劲,真抓实干,推动高质量发展。MYZ宁陵县人民政府网

(一)积极抓好收入征管。切实抓好重点行业、重点税源、重点税种的有效监控,提高征管效率;加强欠税清缴和零散税收征缴,充分挖掘税收增长潜力,不断提高收入质量。进一步加强非税收入征管,确保非税收入应加大推介和招商力度,增加政府基金收入。坚持依法依规组织收入围绕年初预算收入目标,切实有效地抓好收入任务完成进度,不断优化收入结构,努力提高收入质量,不断做大地方可用财力。MYZ宁陵县人民政府网

(二)坚持党政机关“过紧日子”。把“过紧日子”要求作为预算管理长期坚持的基本方针,坚持量入为出、精打细算、节用裕民,严把预算支出关口。进一步压减一般性支出,从严控制“三公”经费预算,大力压减非急需非刚性项目,严格执行差旅、会议等经费标准。实施预算执行、预算评审、审计查出问题、绩效评价结果等与预算安排的挂钩机制,加强支出审核和财政可承受能力评估,坚决杜绝铺张浪费行为。MYZ宁陵县人民政府网

(三)完善民生保障机制。增进民生福祉,提升人民群众获得感、幸福感,不断满足人民日益增长的美好生活需要。坚持把保障全县重点工作、改善民生作为出发点和落脚点,持续深入实施民生工程,按照兜底线、织密网、建机制的要求,健全完善全覆盖、多层次的社会保障体系,切实发挥民生效益。支持社会事业发展。完善教育经费投入保障机制,支持教育惠民工程实施;大力发展公共文化事业,及时保障政法部门专项经费,支持“平安宁陵”建设,维护社会稳定,促进社会和谐。MYZ宁陵县人民政府网

(四)提升预算管理水平。强化预算绩效管理。发挥预算绩效管理的引导作用,做实做细财政、审计协同联动机制。严格事前绩效评估,完善绩效目标管理,做实绩效运行监控。进一步完善绩效目标、绩效评价结果向社会公开机制,健全共性项目和分行业分领域绩效指标体系,提升预算绩效管理标准化、科学化水平。深化预算管理制度改革。加强预算支出与各类存量资源的有机衔接,提高预算完整性和财政统筹能力,统筹各类资金资源用于经济社会发展重点领域和关键环节。加强项目支出管理,建立健全项目入库评审机制和项目滚动管理机制,加强项目入库审核,切实发挥项目库基础支撑作用。深入推进预决算公开,严格落实预决算公开各项要求,不断拓展公开内容的广度和深度。MYZ宁陵县人民政府网

(五)强化地方政府债务管理。加大地方政府债务管控力度,严格在批准的限额内有序发行地方政府债券,制定科学合理的债务偿还计划并及时偿还债务本息。强化地方政府专项债券管理,充分发挥债券资金使用效益。完善地方政府债务常态化监测和风险评估预警机制,大力推进地方政府债务信息公开透明。积极稳妥化解隐性债务存量,坚决遏制隐性债务增量,防范地方政府债务风险。MYZ宁陵县人民政府网

各位代表,2021年财政改革发展任务艰巨、责任重大。我们一定要在县委、县政府的正确领导下,在县人大、县政协的监督指导下,认真落实本次会议决议,充分发挥财政职能作用,恪尽职守,忠诚担当,改革创新,真抓实干,为谱写新时代宁陵高质量发展新篇章做出贡献,以优异成绩庆祝建党一百周年!MYZ宁陵县人民政府网

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