一、学校用品的采购

　　1、学校用品的采购要按照计划进行。采购计划分为学期采购计划和临时采购计划。每学期开学初，由各处室填写物品申购表，如实填写采购物品的名称、数量、用途等，预报学期采购计划，经主管领导、总务副校长和校长审核签字后，方可交由总务处购买。临时采购计划作为学期采购计划的补充，由各部门根据实际需要，填写物品申购表，经处室主任的核实，分管领导、分管财务的副校长、校长签字同意后，学校用品由总务处负责购置。自行购物的，财务不予报销。

　　2、总务处收到预报的物品申购表后，要和学校常规用品管理办公室清点库存物品，最后确定需要采购的物品清单。

　　3、学校常规用品管理办公室根据各部门的申购表，将采购学校用品验收入库。各办公室、教研组、教导处根据日常办公实际需要到学校常规用品管理办公室填写物品领用单，领取采购的物品。

　　4、学校用品的采购要求：在物资采购过程中，要坚持公开、公平、公正的原则，集中采购时由学校成立采购小组，货比三家后进行采购，争取物美价廉，签订采购协议。采购小组一般由分管财务的副校长、纪检书记、总务主任、办公室主任、采购人员、财务人员和学校常规用品管理办公室人员组成，若采购专业性较强的大宗物品时，由采购小组与专业人员共同参与，相互配合，相互监督。临时采购时，若是一般性、数量较少、价值较小的物品，由采购人员、学校常规用品管理办公室人员和需求人员共同参与；若是大宗商品、价值较高的，参照集中采购进行，要相互配合，相互监督，做好记录；若临时采购专业性较强的物品时，总务处采购人员要与专业人员、学校常规用品管理办公室人员协同采购，以保证采购物品的规格和质量，做好记录。（电教用品和图书资料由所属采购领导组进行）

　　5、核销手续：所有采购的用品，都必须经过学校常规用品管理办公室人员严格清点、验收、入库、登记入册。然后由学校常规用品管理办公室人员、采购人员在购物票据上签名，分管领导、分管财务的副校长、校长签字同意后，才能进行财务报销手续。

　　二、物资入库

　　1、学校采购的所有物品运抵学校后，都必须办理验收、入库手续。验收工作由学校常规用品管理办公室负责：凡一般性教学用品、办公用品、学生生活用品等，由工作人员依据物资供应计划进行数量和质量验收，验收合格后方可办理入库手续。谁验收，谁签字。

　　2、学校常规用品管理办公室人员在验收合格后，要按照学校用品种类、数量、规格进行分类入库。

　　3、所有入库物品，学校常规用品管理办公室必须建立完整的财产账册。

　　4、学校常规用品管理办公室要定期清点库存物资，要求每月对一次账，每季度末盘一次库，做到账账相符、账物相符，确保学校财产去向清楚，领用、借用手续完备。

　　5、学校库房内的各类物资要分类存放，摆放合理。库房内一律不准存放私人物品。库房内应保持整洁，防止物资霉烂、变质、损坏，并做好防火、防盗、防爆等工作。

　　三、学校用品的领取

　　1、凡分配给个人和办公室人员使用的物品，均应填册登记，由各人、处室使用和保管。

　　2、一切学校物品和各办公室配置的公物，未经同意不得随意搬动。私人借用公物应到学校常规用品管理办公室办理借用手续，经总务副校长批准后方可借用，管理人员应督促其并按时归还。

　　3、每学期初各班可到保管室领取扫帚、垃圾篓、撮箕、黑板檫；大扫帚要结合团委分配的卫生区确定发放数量，此项工作由学校常规用品管理办公室统一发放。

　　4、一般性、常规性、数量较少的物品，由申领人到学校常规用品管理办公室领取。申领时，一律签名登记，写明领取物品的种类、数量、时间、用途，必须归还的物品还需写明计划归还日期。

　　5、要做到爱护公物，节约物品开支，对随意损坏和丢失学校物品者，要照价赔偿。

　　四、学校常规用品管理办公室独立于其他科室之外，直属于校委会，负责学校用品的入库、出库及日常管理。

　　学校常规用品管理办公室由2人组成，出库、入库时必须同时在场，必须严格执行有关制度，不徇私情，按程序、按标准发放物品，认真做好各类物品的入库、领用登记，所有“物品领用单”统一保存，以备查验。

　　未尽事宜，以校委会研究决定为准。